Page 37 - aarsmelding
P. 37
RESULTATENHET 60: DRIFT OG UTVIKLING
Beskrivelse av virksomheten
Avdelingens ansvarsområder består av følgende tjenester: Vannforsyning, avløpsrensing, vedlikehold av
kommunale bygg, renovasjon, sommer og vintervedlikehold av veier og anlegg, park og kirkegårdsvedlikehold,
næringsarbeid, geologi, miljøarbeid, landbruk og beredskapsarbeid. Videre arbeides det med forvaltnings- og
planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven, samt matrikkelloven.
De fleste av arbeidsoppgavene berører våre innbyggere direkte, og det tilstrebes å kunne gi så godt tjenestetilbud
som mulig innenfor de økonomiske rammer som tildeles. Brøyting og strøing av kommunale og private veier er
kostnadskrevende, men gir en viktig trygghet for våre innbyggere.
Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. Tildelte rammer de siste årene har lagt til rette
for at kommunen er i stand til å gjennomføre prosjekter og vedlikeholdsoppgaver med egne ansatte. Kvaliteten
blir god, og ressursene utnyttes på best mulig måte.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr)
2014 Justert budsjett Regnskap Mindreforbruk
15 243 1 219
Netto utgift 16 462
Årets regnskap viser et mindre forbruk på 1,219 mill. kr. Forklaringen til resultatet er følgende:
- Egne medarbeidere er benyttet i investeringsprosjekter, noe som innebærer at lønnsmidler på ca 0,6
mill. kr er flyttet fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
- Avdelingen har fått inn 0,25 mill. kr mer i saksbehandlingsgebyr enn budsjettert.
- I forbindelse med mulighetsstudie på Birketveit og folkehelseprosjektet «Folkehelse i sentrum» har
avdelingen samlet fått 0,36 mill. kr i tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune og Helsedirektoratet.
- Leiekostnader for næringsarealer i Åkle ble 0,42 mill kr. mindre enn budsjettert pga tidspunktet for
ferdigstillelse av arealene.
- Vintervedlikehold av kommunale veier ble på 2,3 mill kr, med et merforbruk på 0,4 mill kr. i forhold til
opprinnelig budsjett.
- Sommervedlikeholdet kostet 2,1 mill kr. og et merforbruk på 0,1 mill kr.
- Brøyting og strøing av private veier kostet 1,3 mill kr. Noe som gav en kostnadsdekning på 58%.
Bemanning Antall ansatte Antall årsverk
Bemanning – ant. Årsverk: 8 6,2
Administrasjon 15 11,6
Driftspersonalet 23 17,8
Samlet bemanning:
37
Beskrivelse av virksomheten
Avdelingens ansvarsområder består av følgende tjenester: Vannforsyning, avløpsrensing, vedlikehold av
kommunale bygg, renovasjon, sommer og vintervedlikehold av veier og anlegg, park og kirkegårdsvedlikehold,
næringsarbeid, geologi, miljøarbeid, landbruk og beredskapsarbeid. Videre arbeides det med forvaltnings- og
planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven, samt matrikkelloven.
De fleste av arbeidsoppgavene berører våre innbyggere direkte, og det tilstrebes å kunne gi så godt tjenestetilbud
som mulig innenfor de økonomiske rammer som tildeles. Brøyting og strøing av kommunale og private veier er
kostnadskrevende, men gir en viktig trygghet for våre innbyggere.
Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. Tildelte rammer de siste årene har lagt til rette
for at kommunen er i stand til å gjennomføre prosjekter og vedlikeholdsoppgaver med egne ansatte. Kvaliteten
blir god, og ressursene utnyttes på best mulig måte.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr)
2014 Justert budsjett Regnskap Mindreforbruk
15 243 1 219
Netto utgift 16 462
Årets regnskap viser et mindre forbruk på 1,219 mill. kr. Forklaringen til resultatet er følgende:
- Egne medarbeidere er benyttet i investeringsprosjekter, noe som innebærer at lønnsmidler på ca 0,6
mill. kr er flyttet fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
- Avdelingen har fått inn 0,25 mill. kr mer i saksbehandlingsgebyr enn budsjettert.
- I forbindelse med mulighetsstudie på Birketveit og folkehelseprosjektet «Folkehelse i sentrum» har
avdelingen samlet fått 0,36 mill. kr i tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune og Helsedirektoratet.
- Leiekostnader for næringsarealer i Åkle ble 0,42 mill kr. mindre enn budsjettert pga tidspunktet for
ferdigstillelse av arealene.
- Vintervedlikehold av kommunale veier ble på 2,3 mill kr, med et merforbruk på 0,4 mill kr. i forhold til
opprinnelig budsjett.
- Sommervedlikeholdet kostet 2,1 mill kr. og et merforbruk på 0,1 mill kr.
- Brøyting og strøing av private veier kostet 1,3 mill kr. Noe som gav en kostnadsdekning på 58%.
Bemanning Antall ansatte Antall årsverk
Bemanning – ant. Årsverk: 8 6,2
Administrasjon 15 11,6
Driftspersonalet 23 17,8
Samlet bemanning:
37
