Page 35 - aarsmelding
P. 35
RESULTATENHET 32: HELSEAVDELINGEN
Beskrivelse av virksomheten
Helseavdelingen består av legetjeneste, helsestasjon, psykiatritjeneste, jordmortjeneste og fysioterapi, samt
frisklivssentral/folkehelsearbeid. Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr)
2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk
5 886 72
Netto utgift: 5 958
Det er for 2014 et mindreforbruk på Helseavdelingen totalt sett. Vi har hatt et vesentlig mindreforbruk på
kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen (avventer endelig avregning) samt et mindreforbruk på
fysioterapi og bruken av folkehelsemidler.
Vi har imidlertid hatt et merforbruk på legekontor og helsestasjon bl.a. pga utskifting av kostbart fagprogram og
tilhørende datautstyr. Det er også et merforbruk på interkommunalt legevaktsamarbeid. 2014 var siste året med
samhandlingsmidlene i budsjettet, og uttrekket gir betydelige utfordringer for balanse i kommende budsjetter.
Bemanning – ant. årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 10 4,93
Oppnådde resultater i 2014 Måloppnåelse 2014
Stort sett oppnådd
Mål for 2014 Oppnådd
Kort ventetid på helsetjenester Delvis oppnådd
Kompetanseutvikling /kurs / internundervisning Oppnådd
Lavt sykefravær
Ressurseffektiv drift
Utviklingen fremover – målsettinger
· Videreutvikle gode helsetjenester og samtidig holde dem innenfor de økonomiske rammene.
35
Beskrivelse av virksomheten
Helseavdelingen består av legetjeneste, helsestasjon, psykiatritjeneste, jordmortjeneste og fysioterapi, samt
frisklivssentral/folkehelsearbeid. Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr)
2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk
5 886 72
Netto utgift: 5 958
Det er for 2014 et mindreforbruk på Helseavdelingen totalt sett. Vi har hatt et vesentlig mindreforbruk på
kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen (avventer endelig avregning) samt et mindreforbruk på
fysioterapi og bruken av folkehelsemidler.
Vi har imidlertid hatt et merforbruk på legekontor og helsestasjon bl.a. pga utskifting av kostbart fagprogram og
tilhørende datautstyr. Det er også et merforbruk på interkommunalt legevaktsamarbeid. 2014 var siste året med
samhandlingsmidlene i budsjettet, og uttrekket gir betydelige utfordringer for balanse i kommende budsjetter.
Bemanning – ant. årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 10 4,93
Oppnådde resultater i 2014 Måloppnåelse 2014
Stort sett oppnådd
Mål for 2014 Oppnådd
Kort ventetid på helsetjenester Delvis oppnådd
Kompetanseutvikling /kurs / internundervisning Oppnådd
Lavt sykefravær
Ressurseffektiv drift
Utviklingen fremover – målsettinger
· Videreutvikle gode helsetjenester og samtidig holde dem innenfor de økonomiske rammene.
35
